Na 12. sjednici Općinskog vijeća župski vijećnici su prihvatili drugi rebalans općinskog proračuna. Nakon što je na 9. sjednici 6. ožujka ove godine prvim izmjenama i dopunama proračun povećan za 6.729.000,00 eura te iznosi 21.739.000,00 eura, ovim II. Izmjenama i dopunama ukupan iznos Proračuna nije se mijenjao, a izmjene i dopune se odnose na uravnoteženje plana rashoda po određenim programima i aktivnostima uz smanjenje plana rashoda na aktivnostima koje su izvršene ili su planirane u prevelikom iznosu, te povećanje rashoda na aktivnostima za koje se pokazala potreba za povećanjem.

Unutar prihoda izmijenjene su dvije stavke; prihodi od imovine se smanjuju za 10.000 eura, a kazne, upravne mjere i ostali prihodi se povećavaju za isti iznos. Do sada je u proračunu postojala stavka Ostale nespomenute kazne u visini od 5.000 eura. S obzirom da je Općina Župa dubrovačka ustrojila prometno redarstvo i počela izdavati prekršajne naloge došlo je do potrebe za razdvajanjem navedene stavke, te je sada u proračunu stavka ostale nespomenute kazne za komunalne prekršaje u visini od 5.000 eura i ostale nespomenute kazne za prometne prekršaje u visini od 10.000 eura.

Na rashodovnoj strani rashodi za zaposlene povećavaju se za 62.850 eura zbog zapošljavanja prometnog redara te povećanja osnovice plaće sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama.

Materijalni rashodi povećani su za 93.800 eura te sada iznose nešto više od 5 milijuna eura. Veća sredstva osigurana su za održavanje sustava prometnog redarstva i servis dizalice topline, kao i za odvjetničke usluge budući da postojeći ugovori istječu krajem lipnja te će se isti produžiti. U plan je uvršteno i zapošljavanje učenice preko učeničkog servisa za administrativne poslove tijekom ljeta.

S druge strane, smanjeni su troškovi za pojedine komunalne zahvate poput krpanja rupa, asfaltiranja i izgradnje nogostupa jer su ugovori nakon provedene javne nabave sklopljeni po povoljnijim cijenama od planiranih. Neke investicije, poput prostorno-programske studije Srebreno II. za kamp Kupari n i ulaganja u cestu LC 69050, neće se realizirati ove godine.

Dodatna sredstva osigurana su za sanaciju i uređenje šetnice Beterina, uklanjanje olupina, uređenje dječjih igrališta, zbrinjavanje glomaznog otpada te sanaciju lokacija onečišćenih otpadom.

Kod pomoći unutar općeg proračuna planirano je smanjenje od 5.000 eura u dijelu kapitalne pomoći za školu jer se planira izdvojiti 30.000,00 eura za kapitalnu pomoć školi.

Rashodi za donacije i kapitalne pomoći povećani su za 73.450 eura te ovim II. izmjenama i dopunama iznose 2.776.650,00 eura. Najveći dio odnosi se na kapitalnu donaciju DVD-u za nabavu opreme u vrijednosti od 120.000 eura. U program javnih potreba uključene su i tri nove udruge u vrijednosti od 1.500 eura. Povećana su sredstva kapitalne pomoći Vodovodu te za izradu projektne dokumentacije za Županijsku upravu za ceste. Istodobno su smanjena sredstva za dio projekta na državnoj cesti D8 kod Astaree jer se neće realizirati ove godine.

Za 50.000 eura povećana su sredstva za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine, a odnose se na uređenje dječjeg igrališta u Pastoralnom centru.

Kod nabave dugotrajne imovine predviđena je nova investicija – nabava agregata za poslovnu zgradu vrijednog 65.000 eura, kako bi sigurnosni sustavi i sirene mogli funkcionirati i u slučaju nestanka električne energije. U planu je i postavljanje videonadzora na ulazu u zgradu Općine i dječjeg vrtića. Dodatna sredstva predviđena su za uređenje ceste Kozarina, nabavu Aqualiftera za plažu u Srebrenom te uređenje memorijalne sobe.

Dio planiranih projekata ipak se odgađa za sljedeće razdoblje pa su smanjena sredstva za uređenje javne površine u poslovnoj zoni Čibača, izgradnju šetnica, parkiralište u Kuparima te nabavu opreme za poslovnu zgradu.

Najveće smanjenje odnosi se na dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu. Iz proračuna je uklonjeno 230.000 eura za izgradnju desnog skretača u Kuparskom polju jer će taj projekt u cijelosti financirati Hrvatske ceste. Također se odgađa ulaganje u Župski dom vrijedno 80.000 eura.

Istodobno su osigurana nova sredstva za izolaciju krovova na poslovnoj zgradi u vrijednosti od 22.000,00 eura, uređenje i opremanje igrališta uz dječji vrtić te dodatne radove na sanaciji ceste u Donjem Brgatu.

Prema godišnjem financijskom izvještaju za 2025. godinu, Općina je ostvarila ukupni višak prihoda u iznosu od 5,09 milijuna eura. Dio viška prihoda poslovanja iskorišten je za pokrivanje manjka prihoda od nefinancijske imovine, dok će preostala sredstva biti prenesena u 2026. godinu i raspoređena namjenski na projekte i aktivnosti sukladno izvorima financiranja.